Auditories

1. La llista

Columnes: «Número» (AUD-any-número), «Títol», «Tipus», «Resultat», «Estat» i «Accions». El tipus és «Interna», Externa, Certificació, Seguiment o Reglamentària; el resultat, Sense qualificar, Conforme, «NC menor» o NC major; l'estat, Planificada, En curs, «Completada» o Cancel·lada. A la demo n'hi ha una: l'auditoria interna del sistema de gestió, completada amb NC menor. L'ull obre l'auditoria, el llapis l'edita i la paperera l'esborra.

2. Planificar una auditoria

Fes clic a «Nova Auditoria». Són obligatoris el “Títol” i la “Data planificada”. Tria el “Tipus” i la “Norma”, i omple “Auditat (àrea/dpt.)”, “Abast”, “Objectius”, “Criteris” i “Equip auditor”. Desa amb “Crear”: queda Planificada.

3. Registrar trobaments i tancar

Durant l'auditoria o després, edita-la amb el llapis. “Afegir trobament” demana el “Tipus de trobament” (Conformitat, Observació, Oportunitat de millora, NC menor, NC major), la “Descripció del trobament”, la “Referència de clàusula (p. ex. 6.1.2)” i l'“Evidència”. En acabar posa el “Resultat”, les “Conclusions”, les “Recomanacions”, la “Propera auditoria” i l'estat Completada.

Cada trobament de no conformitat es registra a part a No Conformitats amb origen “Auditoria interna” o “Auditoria externa”, per seguir-ne la causa i les accions.

4. Qui veu què

Crear, editar i esborrar demanen permís d'edició; sense, només es consulta. Si el teu rol no té el mòdul Qualitat i millora, veus “Aquest mòdul està desactivat”.