Auditorías

1. La lista

Columnas: «Número» (AUD-año-número), «Título», «Tipo», «Resultado», «Estado» y «Acciones». El tipo es «Interna», Externa, Certificación, Seguimiento o Reglamentaria; el resultado, Sin calificar, Conforme, «NC menor» o NC mayor; el estado, Planificada, En curso, «Completada» o Cancelada. En la demo hay una: la auditoría interna del sistema de gestión, completada con NC menor. El ojo abre la auditoría, el lápiz la edita y la papelera la borra.

2. Planificar una auditoría

Pulsa «Nueva Auditoría». Son obligatorios el “Título” y la “Fecha planificada”. Elige el “Tipo” y la “Norma”, y rellena “Auditado (área/dpto)”, “Alcance”, “Objetivos”, “Criterios” y “Equipo auditor”. Guarda con “Crear”: queda Planificada.

3. Registrar hallazgos y cerrar

Durante o después de la auditoría, edítala con el lápiz. “Añadir hallazgo” pide el “Tipo de hallazgo” (Conformidad, Observación, Oportunidad de mejora, NC menor, NC mayor), la “Descripción del hallazgo”, la “Referencia de cláusula (p. ej. 6.1.2)” y la “Evidencia”. Al terminar pon el “Resultado”, las “Conclusiones”, las “Recomendaciones”, la “Próxima auditoría” y el estado Completada.

Cada hallazgo de no conformidad se registra aparte en No Conformidades con origen “Auditoría interna” o “Auditoría externa”, para seguir su causa y sus acciones.

4. Quién ve qué

Crear, editar y borrar piden permiso de edición; sin él solo se consulta. Si tu rol no tiene el módulo Calidad y mejora, ves “Este módulo está desactivado”.